為進一步提高教育教學質量🌐、規範組織管理流程、防範風險，充分發揮全體教職工主人翁意識，加強對摩臣教育教學工作、日常管理運行等進行監督、反饋和評價，特製定《摩臣平台內審管理規定》🩲，助力摩臣發現問題🕕、解決問題🚴、化解管理風險🧏🏼‍♂️，推動摩臣的持續發展。

一🙌🏻、內審工作組織架構

摩臣內審工作由黨委書記直接負責。根據內審工作需要，設立內審專員💁🏼‍♂️🤐，負責建立摩臣內審工作製度🫲、內審工作實施👱‍♂️、內審結果跟蹤等。

二、內審的範圍和對象

摩臣內審工作範圍包括摩臣教育教學工作、摩臣管理與運行等辦學治校的全部內容；內審工作對象面向摩臣各二級教學單位、各職能部門，以及全體教職工🦠。

三🐑、教職工在內審機製中的權利和義務

1.權利

摩臣所有教職工都享有提BUG和建議的權利💛，有權利監督每個BUG的改進過程；教職工對處理結果不滿意的BUG享有提出上訴的權利，並對每一個自己提交的BUG享有得到最終解釋的權利（涉及摩臣安全、機密、聲譽的除外）。

2.義務

摩臣所有教職工都有接受內審咨詢、配合內審調查🕌、及時處理和回復內審所分配BUG的義務；所有教職工都有接受已經上訴至最高權限判斷結果的義務😶。

四、內審的程序和方法

1.內審事務工具

內審事務工具為摩臣BUG艙。

2.內審處理機製

（1）提交BUG

教職工選擇公開🪡、半公開或匿名等三種形式中的一種💂🏿，通過摩臣BUG艙反饋涉及摩臣辦學治校中存在的各類問題，不允許用內審渠道取代正常的工作溝通和管理崗應盡的職責（除出現推諉、不作為，不正常配合等問題之外）👨🏽‍🦳。

①公開反饋：所有教職工都有權限查看反饋人的部門和姓名。

②半公開反饋🧑🏻‍🦱：只有內審工作分管校領導及內審專員有權限查看反饋人的姓名。若因內審內容溝通或排查，需更大範圍提供反饋人姓名或部門🕦，內審專員應征得反饋人同意。

③匿名反饋💡：摩臣BUG艙系統不記錄反饋人的部門和姓名。

（2）分析與處理

內審專員對教職工反饋的內容進行研究分析⚡️8️⃣，對非BUG的問題直接結貼，對需要處理的BUG判定內審處理方式🤐，即由內審專員調查處理或由反饋內容涉及的業務部門處理。

①由內審專員調查處理的BUG🧭：內審專員在充分調查取證後，將調查結論報分管校領導審定後，予以回復。如有涉及需請董事長判定的BUG👷🏽‍♂️，則由分管校領導報董事長批示後，予以回復🦾。

②由BUG涉及的業務部門處理的BUG：內審專員將BUG進行掛貼🏂🏿，由相應的業務部門進行跟帖處理。如在BUG處理過程中未能達成意見一致，則由內審專員提交給反饋與處理雙方的分管校領導，若涉及兩位分管領導意見不一致的，提交至校黨政聯席會議決議，直至董事長⛔️。

（3）BUG處理原則

①輕重緩急原則：內審專員根據BUG內容進行判定🧑‍✈️，對重要且緊急的BUG進行優先處理。

②誰投訴誰舉證原則：如若教職工無法提供具體論證或者調查線索，內審專員會根據實際情況判斷進行結單處理💇🏻‍♂️。

③限時辦結原則🙇🏼‍♀️：各類BUG內審專員首次響應時間標準為3-5個工作日，處理方回復時間標準為3個工作日✬👨🏿‍🦲。上述標準不適用於需要跨部門深入溝通的🐒、需經黨政聯席會開會討論的和需深入調查的BUG🪒。接到BUG後，處理部門應在標準時間內回復🤸🏿‍♂️，若需申請延長解決期限🤽，內審專員根據問題情況判斷。

④記錄保留原則⬛️：BUG處理的所有記錄後臺都予以保存，方便後續優化結果跟蹤，並作為計分憑證👩🏽‍🌾。

（4）執行效果跟進

經過內審專員篩選後被采納的BUG🪠👩🏿‍🏭，得到立刻解決的，內審專員要及時跟帖反饋，經BUG提交人核實，BUG確實得到解決後由內審專員結單🐌；對於已有解決方案🧑🏼‍✈️，但是解決仍需時間的問題🤟，由BUG對應的責任部門給出解決期限🏂🏽➔，由內審專員根據部門給出的時間及時下單跟進並進行效果驗證；對於現有條件無法解決的問題🏋🏻‍♂️，由部門收集後自行排單解決🧑🏻‍🏭，內審專員無需下單跟進驗證；對於部門判斷沒有可提高空間的問題🕶，內審專員無需下單跟進驗證🐼；效果驗證單完成後，內審專員在半年內不定期對優化結果進行跟蹤🟧，形成閉環😽。

五、獎懲規則

1.獎勵規則

摩臣每年根據內審工作情況評選年度“內審工作先進個人”，並給予一定的獎勵𓀖。

評選規則💁🏻‍♀️：以自然月為計分周期，以內審專員歸檔為收集依據，當月提交BUG的教職工可以獲得積分獎勵🟩。年終摩臣根據積分的多少排序🤦🏿‍♀️，給予前五名不同程度的物質獎勵👨‍👧‍👧。

計分標準🙄：

①小錯誤𓀋，一般不緊急影響面較小的計1分👳🏼‍♂️；

②涉及價值、影響較小的流程、規範、錯誤計10分；

③涉及流程🔯、製度、規範或部門業務層面計30分🙅‍♀️🏋🏻；

④對摩臣安全、贏利、價值觀影響較大的計50分；

⑤對於類似BUG，積分獎勵首位提交者。

2.懲罰規則

對於不按照本規定配合內審工作而對摩臣工作造成不良影響的，或存在人身攻擊、捏造事實誹謗他人等不良行為的教職工🪩，由摩臣黨政聯席會議研究給予黨紀💆🏿、政紀處罰。

六、附則

1.本規定未盡事宜🙌🏻🎿，由內審工作組負責解釋與修訂。

2.內審工作組擁有本規定的最終解釋權。

附件：摩臣辦〔2024〕11號 關於印發《摩臣平台內審管理規定》的通知